催賬流程是會計出納工作中非常重要的一環，它還能夠幫企業及時收手欠款，保障企業的資金流動性。但是，催賬工作也必須不能違背一定的流程，否則很有可能會引起不必要的糾紛和損失。下面，我們將為大家推薦一下會計出納催賬流程。

第一步：核實欠款情況

在接受催賬工作之前，會計出納是需要先核實資料欠款情況，除開欠款金額、欠款原因、欠款期限等。只有一了解了那些個信息，才能細地并且催賬工作。

第二步：發送催款通知

在核實資料欠款情況之前，會計出納需要向欠款方郵箱里催款通知。催款通知應該是以及欠款金額、欠款期限、催款等信息，同時要明確催款的目的和后果。在你的郵箱催款通知時，是可以詢問、短信、郵件等進行。

第三步：跟進催款情況

正在發送催款通知然后，會計出納是需要跟進催款情況。如果不是欠款方早全額還款，那就會計出納需要及時更新賬戶信息，并將去還款情況反饋給相關部門。要是欠款方也沒還款，這樣會計出納必須一直通過催款工作。

第四步：加強溝通

在并且催款工作時，會計出納不需要加強與欠款方的溝通。也可以詢問、短信、郵件等與欠款方進行溝通，所了解欠款方的還款意愿和能力，并依據情況參與調整催款和期限。

第五步：采取法律手段

如果欠款方斷然拒絕去還款的或不能還款，那你會計出納是需要采取的措施法律手段參與催款。是可以按照起訴、申請強制執行等并且，只不過在采取的措施法律手段之后，不需要接受充分的準備工作，以及收集證據、知道一點法律程序等。

第六步：記錄催款情況

在進行催款工作時，會計出納不需要記錄催款情況。有記錄催款情況也可以幫助企業知道一點欠款方的還款能力和信用狀況，同時也是可以為情報營的催款工作提供參考。

第七步：與相關部門協調

在接受催款工作時，會計出納是需要與相關部門參與協調。如果不是欠款方是企業的客戶，這樣的話會計出納必須與銷售部門、客服部門等并且協調，達成制定并執行催款方案。要是欠款方是企業的供應商，這樣的話會計出納要與采購部門、質檢部門等并且協調，聯合起來制定催款方案。

第八步：及時反饋催款情況

在并且催款工作時，會計出納是需要及時反饋催款情況。可以向企業領導、財務部門等通過領導報告，讓他們了解催款情況和進展情況，并依據什么情況進行調整和決策。

以上那就是會計出納催賬流程的介紹。催賬工作雖然冗雜，但是這對企業的資金流動性和經營狀況非常重要。只希望大家也能掌握好催賬流程，為企業的發展貢獻自己的力量。