成本核算與管理

關(guān)家坡財(cái)務(wù)軟件實(shí)踐培訓(xùn)課程

會計(jì)核算技巧

2021年中級會計(jì)職稱考試題庫（三個科目）

收銀員實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)

在7天之內(nèi)完成電影院行業(yè)的真實(shí)賬目

1、已經(jīng)正確申報(bào)并填寫了申報(bào)表的小規(guī)模納稅人和一般納稅人，在月初，他們將在登錄發(fā)票軟件時自動申報(bào)稅收并清除卡。啟動發(fā)票軟件。“

實(shí)現(xiàn)自動清卡的以下條件：

首先：開發(fā)票軟件為V2.0.2 0.160425.01及更高版本；

第二：沒有離線發(fā)票；

第三：軟件鏈接服務(wù)器正常；

第四：沒有未結(jié)信用卡的未收稅副本數(shù)據(jù)；

第五：一般納稅人必須先聲明并正確無誤。

2、升級版V2.0執(zhí)行遠(yuǎn)程卡清除時顯示“ [-810041004]沒有公司的申報(bào)信息的單窗口比較失敗”，如下圖所示：如何處理？

開具增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的單個帳戶持有人

開具增值稅發(fā)票和統(tǒng)一汽車發(fā)票的混合帳戶

答案：一般納稅人需要申報(bào)，然后清除卡。納稅人單擊遠(yuǎn)程卡清除而不進(jìn)行在線聲明。請先完成在線聲明，然后遠(yuǎn)程清除卡。

3、升級版V2.0提示“事件代碼：777功能代碼：22事件描述：存在離線發(fā)票，無法報(bào)告匯總！”，如下圖所示，如何操作？

回答：（1)已連接到售票機(jī)的網(wǎng)絡(luò)；

（[2)在開票軟件中進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置” “參數(shù)設(shè)置”頁面，驗(yàn)證安全訪問服務(wù)器是否為（每個省不同，山東省為：: 700 2)（必須為英文）在下面輸入），并測試與稅務(wù)局服務(wù)器的連接；

操作如下：

（3)確保測試提示是：連接成功后，發(fā)票軟件不應(yīng)退出并停留約2分鐘。發(fā)票軟件將自動將未上傳的發(fā)票信息上載到稅務(wù)局；也可以退出發(fā)票系統(tǒng)，停留約2分鐘后再進(jìn)入發(fā)票系統(tǒng)）

注意：如果在測試過程中連接失敗，請檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時間是否為北京時間，關(guān)閉防病毒軟件和防火墻，然后再次測試；

（4)企業(yè)可以檢查是否已通過發(fā)票查詢頁面上傳發(fā)票數(shù)據(jù)，確認(rèn)所有發(fā)票均處于“已提交”狀態(tài)，然后遠(yuǎn)程復(fù)制報(bào)告（或報(bào)告摘要）；

如果以上還不夠，請執(zhí)行發(fā)票管理-發(fā)票維修（選擇所有年份數(shù)據(jù)）。維修完成后，退出發(fā)票系統(tǒng)并進(jìn)入發(fā)票系統(tǒng)并停留約2分鐘。確認(rèn)所有發(fā)票均處于“已提交”狀態(tài)，然后遠(yuǎn)程復(fù)制報(bào)表（或報(bào)表摘要）。

4、升級的版本V2.0在執(zhí)行報(bào)告摘要（或遠(yuǎn)程復(fù)制）時將提示“非征費(fèi)期間不支持報(bào)告摘要”，如下圖所示：如何處理？

回答：這時，您應(yīng)檢查“納稅申報(bào)處理→狀態(tài)查詢”，以確認(rèn)公司的納稅申報(bào)期是否成功。

1、本月已完成卡清除，因此無需報(bào)告摘要和遠(yuǎn)程卡清除。

2、清除卡后，錯誤地命令稅務(wù)局復(fù)制報(bào)表，并再次執(zhí)行稅務(wù)復(fù)制，并執(zhí)行了非定期稅務(wù)復(fù)制。非定期副本需要去稅務(wù)局辦理清算，請攜帶黃金稅。在沒有工作人員指導(dǎo)的情況下，請勿命令稅務(wù)部門復(fù)制報(bào)告。非征費(fèi)期清算卡完成后，可以復(fù)制并清除付款期。

5、升級版V2.0執(zhí)行遠(yuǎn)程卡清除時，提示“遠(yuǎn)程卡清除失敗，[-810041004]單窗口比較失敗”，如下所示：如何處理？

原因：納稅申報(bào)單特殊票，一般票數(shù)據(jù)填寫錯誤

原因：填寫納稅申報(bào)表附表2第20行有誤。納稅人有一張紅字發(fā)票信息表，輸入項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移額應(yīng)填寫在附表2的第20欄中。

答案：上面只是聲明表中填寫不正確的兩個屏幕截圖，還會有其他問題，指示“遠(yuǎn)程卡清除失敗，[-810041004]單窗口比較失敗”。這些是填寫申報(bào)表時的錯誤。造成的。

解決方案：

1、檢查聲明表，如果發(fā)現(xiàn)錯誤，請與主管部門聯(lián)系以更正聲明，然后遠(yuǎn)程清除卡；

2、如果找不到報(bào)稅表錯誤的原因，請將黃金稅單，報(bào)稅表，增值稅摘要，上個月的所有發(fā)票和公章以及其他信息帶到主管分支機(jī)構(gòu)，以便進(jìn)行以下操作：網(wǎng)站驗(yàn)證和處理。

學(xué)不同的會計(jì)課程，詳情會有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細(xì)情況，1對1解決您的實(shí)際問題。