ERP系統中的大多數單位是根據財務出納員，報表，資金，資產，償還額和交易來設置的。當然，它們符合財務工作的特征。從操作的角度來看，此設置的優點是正面和背面都是我自己完成的，而且我對此非常熟悉。問題是工作人員無法調動。該職位已轉移到另一個職位。開始用了3個月，而開始用了半年。熟悉是不可能的。除非進行再培訓，尤其是所謂的人員調動（在某些地方稱為顧問或關鍵角色），否則人員不調動的缺點是很容易在內部壟斷，支配和熟悉外部客戶或供應商，甚至引起幕后交易。 ，如果有跳槽的后果，則系統不能在出現問題時及時處理，影響工作并造成損失。我見過不熟悉此系統的審計師，他們僅接受過財務培訓！！審核如何開始？

個人假設是根據ERP的集中業務設置職位（該辦公室僅討論財務），從而打破了個人操作的整個過程：

1、主數據審閱輸入位置：負責審閱，輸入，修改和維護所有六個主要主數據，包括供應商主數據，賣方主數據，銀行帳戶主數據，成本中心主數據和資產主數據數據，取消和其他服務；

2、文件審核職位：負責審核支付業務的所有文件，例如各種發票，收據，合同，協議，領導人的簽名，它們是否符合內部控制，是否在預算之內等。 。;

3、系統輸入位置：所有會計處理，包括憑證輸入，綜合憑證處理，符合審計要求的賬簿；

4、數據分析職位：準備預算，準備報告，分析生產，運營和銷售，提供各種管理表以及分析經營狀況等；

5、系統運維職位：不要接觸財務前臺業務，提供運維保證，負責年度和月度賬目，添加針對前端需求自行開發的批處理文件或模塊，以及后端配置和維護（與財務系統相同）；

6、付款狀態：收款后付款，所有銀行，現金業務，銀行余額調整表；

每個職位的工作規范和業務流程都很明確，取決于工作量，可以有一個以上的職位，每三年輪換一次。

學不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。