發(fā)票是企業(yè)財務管理中不可或缺的的一部分，它留下記錄了企業(yè)的收入和支出情況，是會計和出納工作中需要去處理的事項。但這，發(fā)票的處理應該由會計應該出納來成功，一直以來都是一個爭議話題。本文將繼續(xù)探討這個問題，并提議一些解決方案。

會計和出納的職責

在繼續(xù)討論發(fā)票去處理的問題之后，我們不需要了解會計和出納的職責。會計是企業(yè)財務管理的核心，專門負責一次性處理企業(yè)的財務報表、賬目記錄、稅務申報等工作。而出納則是企業(yè)財務管理的重要的是組成部分，專門負責如何處理企業(yè)的日常收支、現金管理等工作。

發(fā)票的處理

發(fā)票是企業(yè)財務管理中非常重要的一部分，它留下記錄了企業(yè)的收入和支出情況。發(fā)票的處理應該是由會計應該出納來結束，一直以來全是一個爭議話題。實際上，發(fā)票的處理肯定由會計和出納共同完成。

會計和出納的合作

會計和出納的合作非常重要，只有兩者密切溝通，才能確保全企業(yè)財務管理的能夠順利接受。在發(fā)票處理方面，會計和出納肯定互相配合，同盟協(xié)議成功發(fā)票的登記、核對、歸檔等工作。

發(fā)票的登記

發(fā)票的登記是發(fā)票一次性處理的第一步，會計和出納估計達成能完成。出納應該及時將收到消息的發(fā)票送到會計通過登記，會計應該核對發(fā)票的內容，以保證登記時的準確性。

發(fā)票的核對

發(fā)票的核對是發(fā)票去處理的重要環(huán)節(jié)，會計和出納應該聯合起來成功。會計肯定核對發(fā)票的內容，必須保證發(fā)票的真實性和準確性。出納應該查對發(fā)票的金額和日期，確保全發(fā)票的正確性。

發(fā)票的歸檔

發(fā)票的歸檔是發(fā)票如何處理的之后一步，會計和出納應該要約定完成。會計應該要將早就進行核對過的發(fā)票通過歸檔，確保全發(fā)票的安全性和可查性。出納肯定將未核對確認過的發(fā)票留給會計參與查對和歸檔。

發(fā)票處理的流程

發(fā)票處理的流程應該要是：出納收到消息發(fā)票→出納將發(fā)票丟給會計進行登記→會計進行核對發(fā)票的內容→會計將巳經核對過的發(fā)票接受歸檔。這些流程是需要會計和出納聯合起來成功。

發(fā)票處理的注意事項

在發(fā)票處理過程中，會計和出納不需要注意100元以內幾點：

• 發(fā)票的真實性和準確性。
• 發(fā)票的金額和日期。
• 發(fā)票的安全性和可查性。

發(fā)票的處理應該是由會計和出納聯合起來成功，兩者是需要密切溝通，同盟協(xié)議能完成發(fā)票的登記、核對、歸檔等工作。發(fā)票一次性處理的流程應該是：出納收到消息發(fā)票→出納將發(fā)票交給會計并且登記→會計核對確認發(fā)票的內容→會計將早核對資料過的發(fā)票接受歸檔。在發(fā)票處理過程中，會計和出納需要注意一點發(fā)票的真實性和準確性、發(fā)票的金額和日期、發(fā)票的安全性和可查性。