內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)管理中非常重要的一環(huán)，它可以不幫企業(yè)管理層及時(shí)發(fā)現(xiàn)和能解決潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問題，增加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率和質(zhì)量。最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度，我們公司通過了一次新華考資的內(nèi)部審計(jì)，下面將為大家詳細(xì)介紹一下審計(jì)的情況。

審計(jì)目的

內(nèi)部審計(jì)的目的是才發(fā)現(xiàn)和解決企業(yè)內(nèi)部存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率和質(zhì)量。決賽當(dāng)天審計(jì)的目的是各個(gè)檢查公司的財(cái)務(wù)、人力資源、采購(gòu)、銷售等方面的運(yùn)營(yíng)情況，發(fā)現(xiàn)存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出改進(jìn)意見。

審計(jì)范圍

決賽當(dāng)天審計(jì)的范圍除了公司的財(cái)務(wù)、人力資源、采購(gòu)、銷售等方面的運(yùn)營(yíng)情況。審計(jì)團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)通過了新華考資的檢查，包括了財(cái)務(wù)報(bào)表、合同管理、人力資源管理、采購(gòu)流程、銷售流程等方面。

審計(jì)方法

第二環(huán)節(jié)審計(jì)常規(guī)了多種方法，和了文件審計(jì)、實(shí)地檢查、數(shù)據(jù)分析等。審計(jì)團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)并且了新華考資的檢查，對(duì)不屬于到的人員并且了訪談和調(diào)查，同時(shí)對(duì)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)參與了深入的分析。

審計(jì)結(jié)果

能夠參加審計(jì)發(fā)現(xiàn)自己了一些問題和風(fēng)險(xiǎn)，要注意除開了財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、采購(gòu)流程、銷售流程等方面。其中，財(cái)務(wù)管理方面問題與不足通常是會(huì)計(jì)憑證不規(guī)范、財(cái)務(wù)報(bào)表不準(zhǔn)等；人力資源管理方面存在的主要問題要注意是招聘信息流程不規(guī)范、員工培訓(xùn)不繼等；采購(gòu)流程方面存在的主要問題主要是采購(gòu)合同管理不規(guī)范、采購(gòu)流程不透明等；銷售流程方面現(xiàn)存問題主要是銷售合同管理不規(guī)范、銷售流程不透明等。

改進(jìn)措施

針對(duì)第二環(huán)節(jié)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，我們公司制定了一三個(gè)系列的改進(jìn)措施。其中，財(cái)務(wù)管理方面我們將可以提高會(huì)計(jì)憑證的規(guī)范性要求，增加財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性；人力資源管理方面我們將完善系統(tǒng)招聘流程，結(jié)合員工培訓(xùn)；采購(gòu)流程方面我們將可以提高采購(gòu)合同管理，系統(tǒng)優(yōu)化采購(gòu)流程；銷售流程方面我們將加強(qiáng)銷售合同管理，360優(yōu)化銷售流程。

改進(jìn)效果

經(jīng)由改進(jìn)措施的實(shí)施，我們公司的運(yùn)營(yíng)情況我得到了肯定的改善。財(cái)務(wù)管理方面，會(huì)計(jì)憑證的規(guī)范度能得到了能提高，財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性換取了保障；人力資源管理方面，招聘流程我得到了系統(tǒng)完善，員工培訓(xùn)能得到了可以提高；采購(gòu)流程方面，采購(gòu)合同管理能夠得到了增強(qiáng)，采購(gòu)流程得到了360優(yōu)化；銷售流程方面，銷售合同管理?yè)Q取了可以提高，銷售流程得到了優(yōu)化軟件。

第二環(huán)節(jié)內(nèi)部審計(jì)為我們公司的運(yùn)營(yíng)情況提供了重要的參考和指導(dǎo)，突然發(fā)現(xiàn)了存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并做出了改進(jìn)措施。是從改進(jìn)措施的實(shí)施，我們公司的運(yùn)營(yíng)情況我得到了確實(shí)的改善，為今后的發(fā)展創(chuàng)造了條件了良好基礎(chǔ)。