以下文字資料由(薛)薛為大家收集整理發布。下面就讓我們一起來快速了解一下吧！

1.客戶退貨的會計處理如下：

借方：應收賬款：* *單位(紅色)

貸款：主營業務收入(紅字)

貸：應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅色)；

2.同時核銷結轉的銷售成本：

借：主營業務成本；(紅字)；

貸：庫存商品：* *商品(紅字)；

餐飲業顧客的會計分錄是：

借方：應收賬款

貸款：主營業務收入

應交稅費-應交增值稅

收到付款后：

借方：銀行存款

貸：應收賬款

借：制造費用-其他輔助費用-勞保用品

借：庫存商品-勞保用品-男士工作服(規格)

貸款：庫存商品-勞保用品-女式工作服(規格)

借：主營業務收入33338借：應交稅費——增值稅(銷項稅)貸：應收賬款(或銀行存款等。)(收入加稅)，借庫存商品借主營業務成本，借：應收賬款(或銀行存款等)。)3054貸：主營業務收入3054/貸：應交稅費-增值稅(銷項稅額等。) 3054/.

有這種事嗎？

要退，全部退。

那就退一個包吧

說明這個包不夠好。

被退回。再裝滿一袋。好吧。

如果用于員工福利：

做出決定時：

借：管理費等。

貸款：應付職工工資

采購和分銷：

借方：應付職工薪酬(含稅)

貸款：銀行存款

借：固定資產-移動電話

貸款：庫存現金或銀行存款。

唐鄒老師會回答你的問題。

以你給的信息，是不可能進行正確的賬務處理的。

歡迎給我起外號——問問大廳里所有的老師

只有當錢付完了才應該入帳。

收取押金時：

借方：現金或銀行存款x元。

貸：預付款x元。

……

當客人退房時：

類型A，當退款到期時：

借方：預付x[y z]元。

信貸營業收入y元

貸：現金Z元

…………

類型B，何時應補足付款：

借方：預付款x元。

借方：現金一元

貸：營業收入b[x a]元。

…………………

事實上，有些小旅館的存款可能不入賬，只登記為總賬，有利有弊。

一般來說，大中型酒店應說明從客人那里收到的押金。而且客人交押金的時候，會給客人一張正式的預收款收據。

我真的不太明白你說的話。你是這個行業的，還是有人來修？

1.如果有人被雇來修理它，帳單應該被支付，但是發票已經到達。

借：管理費

貸：其他應付款

2.如果你從事這個行業。

應該是

借：人工成本

貸款：應付職工工資