這篇文章是關(guān)于如何向制造商開具貨物發(fā)票的。本文詳細介紹了財稅人員在工作和學習中，從廠家取得貨物時，如何開具發(fā)票。財稅知識，也許可以解決如何給廠家開貨發(fā)票？財稅學習和工作問題。

如何向廠家開貨物發(fā)票？

從廠家拿貨，可以要求對方開具增值稅發(fā)票。一般情況下，可以給一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票，也可以給小規(guī)模納稅人開具增值稅普通發(fā)票。

開票流程如下：

首先，登錄

1.將電腦usb接口插入稅控面板。

2.雙擊打開財政發(fā)票。

3.單擊登錄(默認情況下密碼為空)。

第二，填寫客戶發(fā)票信息

1.進入設(shè)置界面，點擊‘客戶代碼’(未開票的客戶需要在此添加)；

2.點擊填寫新增開票客戶：公司全稱、稅號、地址及電話、公司銀行賬號等發(fā)票信息。

3.你需要為銀行賬號打開右邊三點的方框，然后填寫詳細信息，點擊確定；

4.填寫一行客戶信息，點擊保存。單擊“添加”添加一行新的客戶信息。最后，單擊“退出”。

第三，填寫發(fā)票開具界面

1.點擊“發(fā)票管理”；

2.選擇要填寫的發(fā)票；

3.選擇特價票還是普通票，選擇計稅方式；

第四步：打開它

在發(fā)票頁面，點擊采購單位名稱右邊的黑色倒三角，選擇添加新增加的客戶信息；5.點擊貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱右邊的三個框，找到開票對應(yīng)的具體貨物和勞務(wù)名稱，點擊增加；

6.填寫含稅總額，選擇發(fā)票稅率，其余自動填寫。

第四，打印發(fā)票

1.點擊打印發(fā)票，彈出發(fā)票預(yù)覽界面。將空白發(fā)票紙平放并對齊針式打印機的打印端口。機器自動設(shè)定發(fā)票位置后(噪音停止后)，在發(fā)票預(yù)覽界面點擊打印。

2.發(fā)票打印完成。

需要注意的事項

1.專用發(fā)票一式三份，第二、三份為抵扣聯(lián)。普通發(fā)票一式兩份，第二份為抵扣聯(lián)。

2.發(fā)票打印后需要賣方蓋章(蓋章)，抵扣憑證和買方扣稅憑證都發(fā)給客戶，公司留存一份作為憑證。

向廠商采購商品的會計分錄有哪些？

1.小規(guī)模納稅人企業(yè)從廠家進貨并取得相應(yīng)發(fā)票時，會計分錄為：

借入：原材料(或庫存商品)

貸：應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)

2.一般納稅人企業(yè)從廠家進貨并取得相應(yīng)發(fā)票時，會計分錄為：

借入：原材料(或庫存商品)

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)

貸：應(yīng)付賬款(或銀行存款等科目)

企業(yè)向廠商采購商品，應(yīng)按企業(yè)性質(zhì)計入相應(yīng)科目。企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人的，應(yīng)通過‘原材料’或‘庫存商品’科目核算；如果企業(yè)屬于一般納稅人，涉及的進項稅也要用‘應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅)’科目核算。

以上信息旨在“如何向制造商開具貨物發(fā)票？”這個問題的答案。只要有經(jīng)濟活動交易，買方支付貨款，賣方就需要交付貨物并開具相應(yīng)的發(fā)票。如果賣家拒絕開具相關(guān)發(fā)票，就是稅務(wù)違規(guī)。這種情況，我們可以舉報。這里邊肖也整理了一下從廠家拿貨的會計分錄，希望對大家有所幫助。

以上是《從廠家拿貨怎么開票？》在會計處理上的完整解讀。如果你正在研究“如何給廠家開商品發(fā)票？”有相關(guān)財稅問題，學習問題可以在評論區(qū)留言。

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