這里是關于【差旅費報銷標準(現金退款及會計分錄詳解)】的問題。今天，我給大家總結介紹一下：

《企業管理工作手冊》專欄將通過人力資源、行政管理、辦公室日常規范、財務管理、采購管理、倉儲管理、項目管理、運營管理、營銷管理、生產管理、質量管理、信息管理等，為專欄讀者持續分享有價值的知識。

本節為購買專欄的讀者分享差旅費報銷主題。

差旅費報銷對于很多企業和會計來說，并不是什么大生意，也不是什么難事。

差旅費幾乎每個企業都會發生，看似是差旅費報銷的“小事”，卻有很多人抱怨。

前段時間聽同事抱怨，不像之前的公司，可以提交機票填表報銷。

現在公司報銷，要區分什么類別，發票和報銷憑證，什么業務招待費，住宿費，餐飲費，差旅費都要分類。

“一天到晚，時間都花在報銷上了！”

“自己掏錢太麻煩了！”

“這么復雜的過程有什么用？浪費大家的時間！”

這是我們公司和目前大部分公司面臨的情況。因為報銷手續繁瑣，很多人開始“能不旅游就不旅游！”

出差的時候，不僅要自己掏錢，后期報銷也特別麻煩。

差旅費報銷不僅難倒了找會計報銷的同事，也難倒了一大批會計從業者！

在本專欄中，微網商業大學將討論華為，差旅費報銷的細節費用審批流程、差旅費報銷的財務處理等。

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公司員工出差的差旅費涉及方方面面，打車的費用，火車票的費用，機票的費用，住宿的費用，餐飲的費用。

差旅費是企業的一項經常性支出，一般涉及金額大，報銷次數多，范圍廣。很多企業的差旅費報銷流程體系混亂，導致多報、虛報、錯報等現象頻發。給企業帶來不必要的經濟損失。

接下來，微網商學院將向您展示華為的財務部門是如何優化報銷系統的。

首先，在審批流程上，采用電子審批代替人工審批。

以前報銷人員要找領導簽字才能報銷。現在即使領導不在辦公室，也可以通過電子流審批，大大節省了報銷時間。

其次，在公文流轉上，實現了集中處理。

以前報銷人員要把單據一張一張地送到財務部門等待報銷。一到月底，財務部就擠滿了人，嚴重影響了財務部的工作。現在，他們需要做的就是將報銷材料存儲在財務共享中心自己部門的小格子里，由財務人員提取。

然后，在支付環節，通過批量支付。

以前出納要一個一個給報銷人員付款，很費時間�，F在，賬戶中只需輸入員工姓名、身份證號、銀行賬號等信息，與網銀對接后即可批量轉賬，大大減輕了出納的工作量，節省了報銷周期。

最后，在記賬過程中，通過自動處理。

過去報銷一筆費用，會計要手工錄入，不僅效率低，還容易出錯。

1.有效控制部門出差需求，減少不必要的出差；

2.員工申請出差前，直接主管會對員工的出差申請進行審批，并進行責任關聯；

3.員工報銷所需的材料憑證應提交給直接主管簽字

1.密切關注出差日期為非工作日的情況，是否存在周末或法定節假日報銷差旅費的情況；

2.注意差旅費報銷原始憑證中的機票、船票、住宿等目的地和居住地信息，是否存在距離變更與出差申請表不一致的情況。

3.財務人員收到發票后，應認真審核發票信息。如果納稅人姓名復雜，生僻字多，價稅合計只是整數，就要警惕發票不合規的風險。

4.注意住宿發票尾數為奇數或房價為小數等不合理情況。

員工提交報銷時填寫的報銷單據的真實性，以及所附單據原件，即出差申請、機票、火車票、汽車票、住宿發票。

檢查報銷人員是否按照企業財務規定填寫真實合法的憑證，如項目不全或字跡不清，要求報銷人員補充說明。

如果原始票據丟失或損壞，必須提供有效的詳細說明和報銷單據的詳細項目和金額。

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