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上一年度有一筆本錢收入忘懷做賬了,跨年度后補計提的會計分錄

2022-04-15 11:06:27深圳會計培訓

會計人在勞累的處事中,大概仍舊制止不了墮落,大概有一筆用度忘懷入賬了,當月暮年末梳理的功夫才創造,那么像這種跨年度的補計提,該當如何做會計分錄呢?和學樂佳一道來領會一下吧。

1、上一年的本錢收入有一筆賬忘懷做了,跨年做補計提

借:銀行入款

 貸:往日年度盈虧安排

結賬和轉賬時:

借:往日年度盈虧安排

 貸:未調配成本

2、補交上一個年度的增值稅

借:往日年度盈虧安排

 貸:應交稅費——應交增值稅安排

付出時:

借:應交稅費——應交增值稅安排

 貸:銀行入款

之上即是相關本錢收入和增值稅補提的會計處置,那么計提是如何一回事呢?計提是把未來要發生的用度先提出來,等真的發生的功夫,再實行操縱,入賬,那么

1、計提折舊的功夫

借:管理用度/出賣用度/創造用度

 貸:累計折舊

2、計提報酬的功夫

借:管理用度/出賣用度/創造用度

 貸:草率員工薪酬

3、計提稅金及附加的功夫

借:稅金及附加

 貸:應交稅費

之上即是相關計提的少許關系分錄,那么,職工報酬散發、社會養老保險交納要做幾何個分錄?該如何做?


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